Facturación de Compras

El módulo de Facturación de Compras permite gestionar todo el proceso de compras a proveedores, desde la solicitud de presupuestos hasta el registro de facturas y su pago. Incluye gestión de pedidos de compra, albaranes de recepción y facturas de proveedor.

Paso 1: Acceder al módulo

1. Ve al menú principal de ContERP
2. Selecciona Compras → Facturas de Proveedor
3. Haz clic en el botón Nuevo

Paso 2: Seleccionar el proveedor

1. En el campo Proveedor, busca o selecciona el proveedor
2. Si el proveedor no existe, haz clic en Nuevo proveedor para crearlo
3. El sistema cargará automáticamente los datos del proveedor

Paso 3: Agregar productos/servicios

1. En la sección de Líneas, haz clic en Añadir línea
2. Busca el producto o servicio
3. Ingresa la cantidad comprada
4. Ingresa el precio unitario (o déjalo que se calcule automáticamente)
5. El sistema calculará automáticamente los totales
6. Repite para agregar más líneas

Paso 4: Configurar datos de la factura

1. Número de factura del proveedor: Ingresa el número que aparece en la factura del proveedor
2. Fecha: Establece la fecha de la factura
3. Almacén: Selecciona el almacén de destino
4. Forma de pago: Selecciona cómo pagarás al proveedor
5. Divisa: Selecciona la moneda si aplica

Paso 5: Guardar la factura

1. Revisa los totales (base imponible, IVA, total)
2. Haz clic en Guardar
3. El sistema actualizará automáticamente:
   • El inventario (si aplica)
   • La contabilidad (si está configurado)
   • Los recibos pendientes de pago

1. Ve a Compras → Pedidos de Proveedor
2. Haz clic en Nuevo
3. Selecciona el proveedor
4. Agrega los productos que deseas comprar
5. Establece las fechas de entrega esperadas
6. Guarda el pedido
7. Puedes imprimir el pedido para enviarlo al proveedor
8. Cuando recibas la mercancía, convierte el pedido en albarán
9. Cuando recibas la factura, convierte el albarán en factura

1. Ve a Compras → Albaranes de Proveedor
2. Haz clic en Nuevo
3. Selecciona el proveedor
4. Agrega los productos recibidos
5. El sistema incrementará el stock automáticamente
6. Guarda el albarán
7. Cuando recibas la factura, convierte el albarán en factura

Registrar un Pago

1. Desde la factura de proveedor, haz clic en Recibos
2. Haz clic en Nuevo recibo
3. Selecciona la forma de pago (transferencia, cheque, efectivo, etc.)
4. Ingresa el importe a pagar
5. Establece la fecha de pago
6. Si es un pago parcial, puedes crear múltiples recibos
7. Guarda el recibo

Ver Facturas Pendientes

Puedes ver todas las facturas pendientes de pago en:

• Compras → Facturas de Proveedor (filtra por "Pendientes")
• Informes → Tesorería (para ver el flujo de caja)

Para corregir una factura de proveedor:

1. Localiza la factura original en Compras → Facturas de Proveedor
2. Haz clic en Crear factura rectificativa
3. Selecciona el tipo de rectificación
4. Modifica las líneas necesarias
5. Guarda la factura rectificativa
6. El sistema ajustará automáticamente el inventario y la contabilidad

Cuando guardas una factura de compra con productos:

• El sistema incrementa automáticamente el stock en el almacén seleccionado
• Se actualiza el costo medio de los productos
• Se registra el movimiento en el historial de inventario
• Si el producto no existe, puedes crearlo desde la misma factura

Las facturas de compra generan automáticamente:

• Asientos contables según el plan de cuentas configurado
• Registro en cuentas de proveedores
• Registro en cuentas de gastos o compras
• Registro de IVA soportado
• Actualización de cuentas de inventario (si aplica)